Todo el mapa gira dentro de este ciclo: se planea, se hace, se verifica y se actúa. Cada vuelta sube la madurez.
Planear
Contexto, riesgos, objetivos e indicadores por proceso
Hacer
Operar la cadena de valor con controles y registros
Verificar
Auditorías, KPIs, BSC y voz del cliente
Actuar
CAPA y Comité Mensual de Calidad
Dirección Estratégica
EBITDA · crecimiento de ventas
Gestión de Calidad y Mejora Continua
Auditorías · cierre CAPA · costos de no calidad
Gestión de Riesgos
Matriz de riesgos por proceso
Gobierno Corporativo
Cumplimiento del plan estratégico
Desarrollo de Negocio y Portafolio
Rentabilidad por línea
Proceso misional
Responsable: Gerencia Comercial
Venta de repuestos para vehículos livianos y pesados por canal mayorista, portal sapcorp.net y cuentas OEM (DTNA). Gestiona cotización, pedido y relación con el cliente.
Conversión comercial
Cumplimiento de presupuesto
NPS
Tasa de recompra
Conversión comercial
24%
Indicador principal del proceso · meta ≥ 30%
Hallazgos en este proceso
PQR, no conformidades y CAPA
Talento Humano
Rotación · formación
Financiera y Contable
DSO · margen bruto · flujo de caja
Tecnología e Innovación
Disponibilidad ≥ 99% · SLA soporte
Jurídica y Cumplimiento
Contratos y cumplimiento
SST
Accidentalidad · plan anual
Infraestructura
Mantenimiento programado
Gestión Documental
Control de documentos y registros